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关于2012年财政预算执行情况和2013年市本级财政预算(草案)的报告
2013-05-23 10:16:00   作者:   来源:   评论:0 点击:

—2013年5月23日在市十一届人大常委会第二次会议上

市财政局局长 夏伟阳
 

主任、各位副主任、各位委员:

  我受市人民政府委托,现将2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案提请会议审议:

  一、2012年财政预算执行情况

  2012年,全市上下认真贯彻市委、市政府关于财政经济工作的指示精神,执行市十届人大五次会议批准的财政预算方案,狠抓财税管理,努力增收节支,确保了预算的顺利执行。

  财政收入情况:全市完成财政总收入171603万元,占预算的105.4%,比上年增长20% 。按分税制口径,全市完成地方固定收入106855万元,占预算的107.5%,增长21.3 %;完成上划中央收入56275万元,占预算的102.1%,增长17.9%;完成上划省级收入8473万元,占预算的102%,增长17.9%。按级次 划分,市本级完成147627万元,占预算的107.1%,增长27.2%;乡镇级完成23976万元,占预算的95.9%,减少11%。按征收部门,国 税完成71507万元,占预算的101.3%,增长18.7%;地税完成37956万元,占预算的113.8%,增长26.4%;财政完成62140万 元,占预算的105.6%,增长17.8%。

  财政支出情况:全市财政一般预算支出完成244646万元,占预算调整数的93.8%,比上年增长14.1%。主要预算支出项目的完成情况是: 一般公共服务 33660万元,国防 174万元,公共安全10220万元,教育53246万元,科学技术 4087万元, 文化体育与传媒4072万元,社会保障和就业27064万元,医疗卫生24274万元,环境保护3877万元,城乡社区事务8267万元,农林水事务 35138万元,交通运输2279万元,资源勘探电力信息等事务20632万元,商业服务业等事务5858万元,国土资源气象等事务3117万元,住房保 障支出4337万元,其它支出 2077万元。重点支出均按年初预算要求安排到位,并略有增长。

  财政平衡情况:地方一般预算收入106855万元,上级补助收入139349万元,地方政府债券收入2800万元,上年结转16347万元,年 终总收入265351万元;本年一般预算支出 244646万元,上解支出3456万元,债券还本支出1000万元,年终总支出249102万元,减结转下年支出16249万元后,全年财政收支平衡。

  二、2013年市本级财政预算安排(草案)

  2013年,我市财政遵照“预算编制科学化和精细化、预算执行规范化、财政监管绩效化”的公共财政制度体系及运行机制的总体要求,预算编制保持 与全市经济社会发展规划相一致、与部门履行行政职能及事业发展计划相协调,客观分析我市财政收入的增长态势,坚持“确保单位正常运转、确保民生支出、确保 社会经济发展”的指导思想,按照积极稳妥,有保有压,集中财力,突出重点,量入为出,收支平衡的基本原则编制预算草案。

  收入计划:2013年财政总收入计划数为20亿元,比上年预算增长21.6 %。按分税制分:一般预算收入计划112148万元,同比增长11%;上划中央收入计划76980万元,同比增长39.6%;上划省级收入计划10872 万元,同比增长30.9%。按征收部门分:国税10亿元,比上年计划数增加 2.94亿元,增长41.6%;地税4.5亿元,增加1亿元,同比增长28.6%;财政5.5亿元,减少3850万元,同比减少6.5%。按级次划分:市 本级总收入17.85亿元,同比增长28%;乡镇级2.15亿元,同比与上年持平。按税收占比分:税收收入计划14.5亿元,占财政总收入的比重为 72.5%。

  财力计划:2013年,市本级财力计划根据财政收入及上级转移支付财力测算,当年财力计划为166933万元,其中:一般预算收入102608 万元,上级补助与返还收入66301万元,下级上解收入1147万元,上解支出3123万元。财力计划166933万元剔除对再生资源行业企业以奖代投支 出28500万元、非税收入列收列支28600万元和上级专项补助资金41154万元后,本级净财力68679万元,比2012年年初计划财力57333 万元增加11346万元,比2012年实际财力61090万元增加7589万元。

  支出计划:为确保全年预算执行,2013年市本级预算共安排支出68679万元。其中:单位经费安排30998万元,比上年26309万元增加4689万元;专项经费根据政策和实际需要安排37681万元,比上年增加6657万元。2013年本级预算安排支出情况是:

  (一)保基本支出。一是津补贴及公用经费提标。预算单位津补贴(绩效工资)保障标准由6000元提高到15000元/人及单位公用经费适当提 标,单位经费增加4689万元;二是提高保障水平。财政供养人员医保金及住房公积金缴费基数人平增加9000元,分别增加854万、403万元。三是增加 维稳救助专项,安排维稳及综合协调专项240万元,交通事故救助40万元,分别增加100万、20万元,确保社会大局稳定。

  (二)保民生投入。一是支持教育事业。重点安排义务教育家庭贫困寄宿生生活补助、职业教育学生免学费及公用经费政策性配套1823万元,增加 796万元。二是支持医疗卫生事业。“新农合”本级配套2092万元,增加383.6万元,安排乡镇卫生院及社区卫生服务中心医改配套659万元,增加 250万元。三是支持社会保障体系建设。重点安排机关事业养老保险金2145万元,增加75万元,安排“新农保”和城镇居民医疗保险配套1245万元,城 镇居民医保增加61万元。

  (三)保城乡统筹。主要安排村级组织运转经费1501万元;安排城乡环境整治专项1100万元,增加再生资源环境治理专项100万元,推进乡村 洁净大行动。支持城市公共服务事业,安排城市污水处理450万元,环境保护专项160万元;调整安排城市建设专项经费1150万元,主要用于城市基础设施 维护、新桥垃圾场污水处理、城市综合执法、保洁及绿化等,比上年增加150万元。

  (四)保经济发展。一是支持园区发展。工业园区财政体制改革结算补助安排4612万元,其中单位经费430万元,专项补助4182万元,比上年 预算增加3682万元,促进园区发展。二是加大产业奖补。预算安排支持中小企业发展奖励资金2.85亿元(其中工业园2.6亿元,本级0.25亿元),比 上年增加1.25亿元,主要用于支持企业技术改造、科技投入。三是安排国税、地税税务事业费结算分成2000万元,比上年增加300万元,支持财税征管。

  三、主要措施

  为确保全年目标任务圆满完成,我们将把握工作主线和重点,创新思路,采取扎实有效的工作措施狠抓落实,确保完成全年各项工作目标和任务。

  (一)注重狠抓增收节支,不断提高财政保障能力。要继续秉持“生财有道、聚财有方、用财有规、管财有效”的理财观,突出重点,增强财政调控能 力。一是注重加强经济形势分析,增强抓收入的紧迫感,加强与两个税务部门的沟通协调,着力从服务、协调、监督三方面处理好财税关系,共同促进征收工作,并 采取多种有效措施,确保依法加强征管。二是注重动态分析税源变化情况,督促各部门、各单位对照收入任务抓好收入进度,确保收入任务完成。三是严格执行预 算。通过细化预算编制,提高预算编制的完整性、科学性。严格控制公务购车用车、公务接待、因公出国(境)等经费支出,把好支出关。对无预算安排的支出项 目,除救灾、维稳等不可预计支出、上级文件明确规定必须增加的支出及市委、市政府确定的重点支出外,一律不予办理临时性追加。四是进一步与省、市财政部门 加强沟通、协调,争取更多的政策资金支持。

  (二)注重落实各项民生政策,不断保障和改善民生。以推进基本公共服务均等化为目标,集中财力,调整优化支出结构,加大民生投入。一是支持教育 优先发展,认真落实财政支持学前教育发展一系列政策措施,巩固完善农村义务教育经费保障机制,实行中等职业教育免费制度,健全家庭经济困难学生国家资助政 策体系;二是促进医疗卫生事业加快发展,积极推动各项基本医疗保险制度相互衔接,健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制;三是加强社会保障和就业工作,实 现新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度全覆盖;四是大力支持保障性安居工程建设,按规定将土地出让收益和住房公积金增值收益用于保障性安居工 程。

  (三)注重深化改革,不断完善公共财政监管体系。一是深化部门预算管理改革。提高预算编制的科学性,完善财政支出管理方式,建立起编制与执行监 督相互制衡的预算制度,实现预算编制的统一性和预算管理的规范化,增强预算透明度。二是完善国库集中支付制度。推进和完善财政国库管理制度改革,推行公务 卡结算制度。三是完善政府采购制度和财政投资评审制度。继续推行政府采购“管采分离”模式,提高政府采购工作水平;进一步完善财政投资评审制度建设,提升 评审质量与效率。四是进一步强化财政监督检查,深入开展全市“小金库”专项治理、重大专项资金检查等工作,注重建立长效机制,建立财政监督成果与预算监管 挂钩机制,巩固治理成果。五是要健全财政绩效评价体系,提高资金使用绩效。

  各位主任,各位委员,财政工作事关全局,使命光荣。我们决心在市委的正确领导和市人大、审计有效监督下,坚定信心,真抓实干,为建设“幸福汨罗”再立新功。

               


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